SY-JA 모듈 A — 운영 인텔리전스 대시보드

전략

경영 판단 — 큰 그림

운영

주간 실무 — 지점 관리

분석

원인 규명 — 깊이

그룹 종합 — 지금 그룹은 어디 서 있는가

53개월 매출 추이 — 장기 흐름

그룹 월별 총매출

2024년 말 정점 이후 최근 12개월 우하향. 12월 피크·1월 바닥의 계절 리듬

매출 예측 — 이대로 가면 어떻게 흐르는가

매출 예측 곡선 — 최근 실적 + 향후 12개월 추정

추세 유지 시 추정(목표 아님). 음영=신뢰구간, 점선=예측

※ 이 곡선은 '아무것도 안 하면'의 추정입니다. 예측은 근거, 목표는 형님의 결정입니다.

매출 하락 기여 — 그룹 하락은 누가 갉아먹었나

우수 등급이지만 하락 중인 지점 (YoY)

그룹을 끌어내리는 건 작은 지점이 아니라 매출 규모 큰 우량 지점

지점 진단 등급 분포

이번 주 점검 우선순위 — 위험 2종

지점 순위 보드 — 34개 (최근 월 매출)

순위	지점	월매출(백만)	신규DB	내원률	YoY	등급

DB 전환 퍼널 & 주간 보고

DB 전환 퍼널 — 유입에서 어디가 새는가

유입→초진 구간이 최대 누수. 내원률 관리의 핵심

계절성 — 다이어트 업종의 1년 리듬

월별 계절 지수 (연평균 = 100)

1월 바닥 → 여름 피크(7·8월) → 12월 최고. 이벤트·예산 배치의 객관적 근거

매출 동인 — 무엇이 매출과 함께 움직이나

지표별 매출 상관계수

매출은 초진보다 재진수에 가장 강하게 연동. 재진 관리가 핵심

초진수 → 매출 회귀

신규 지점 코호트 — 오픈 후 몇 개월에 자리잡나

신규 지점 — 오픈 후 개월차별 월매출

대략 8~10개월차에 안정 궤도. 정착 후 하락 전환도 즉시 경보 대상

분석 메시지 — 신규 지점은 8~10개월차에 자리잡는다. 그 전까지는 낮은 매출이 정상이니 관리 대상으로 보지 않는다.

이 화면은 53개월 실데이터 기반 분석 결과입니다. 광고비 미연동 — ROI·순이익 구역은 광고비 입력 시 가동됩니다.